Management – Rejseafregninger
Under Rejseafregninger godkender du medarbejdernes indsendte rejser og kørsel og afslutter lønkørslen. Du finder siden under Management → Personale. Den kræver rettigheden Løn-adgang.
Medarbejderne indsender selv deres afregning fra Rejser og kørsel.
Afregningerne
Listen viser afregningsnummer, medarbejder, periode, antal rejser og kørsler, kilometer, skattefrit beløb, skattepligtigt beløb, total og status.
| Status | Betydning |
|---|---|
| Indsendt | Venter på din godkendelse |
| Godkendt | Klar til lønkørsel |
| Afvist | Sendt tilbage til medarbejderen med en begrundelse |
| Betalt | Medtaget i en afsluttet lønkørsel og låst |
| Trukket tilbage | Medarbejderen har trukket afregningen tilbage |
Filtrene øverst viser bl.a. Afventer godkendelse, Klar til løn, Med for sene registreringer og Ikke indsendt – registreringer fra tidligere måneder, som medarbejderen endnu ikke har indsendt.
Godkend eller afvis
- Markér afregningerne, og klik Godkend valgte.
- Klik Afvis på en afregning, og skriv en begrundelse. Medarbejderen ser begrundelsen og kan rette og indsende igen.
- Klik PDF for at se afregningen.
Afslut lønkørsel
Klik Afslut lønkørsel, når alle afregninger til denne lønkørsel er godkendt:
- Alle godkendte afregninger markeres som Betalt og låses permanent.
- Der hentes en CSV-fil, som I indlæser i lønsystemet.
Tidligere lønkørsler står under Lønkørsler, hvor du kan hente CSV-filen igen.
Lønarter
Under Lønarter angiver du numrene fra jeres lønsystem (f.eks. DataLøn eller Danløn). De skrives i CSV-filen:
| Lønart | Bruges til |
|---|---|
| Skattefri rejsegodtgørelse | Diæter |
| Skattefri kørselsgodtgørelse | Kørsel i egen bil |
| Skattepligtigt overskud | Den del, der ligger over Skattestyrelsens satser (A-indkomst) |
Er lønarterne ikke udfyldt, får CSV-filen en tom lønartskolonne.